你们好，最近小元发现有诸多的小伙伴们对于负数发票怎么作废，负数发票这个问题都颇为感兴趣的，今天小活为大家梳理了下，一起往下看看吧。

1、 首先，我们打开计费软件。

2、 点击右上角的“红字发票管理”。

3、 出现如下对话框，我们点击“填写红字发票”。

4、 填写红字发票的可以是买方也可以是卖方。如果买方已经认证扣款，买方必须申请，否则卖方也可以申请。申请时需要填写发票代码和发票号确认信息，然后显示负数发票并上传。

5、 上传红字发票后，下一步就是下载红字发票。同样，点击右上角的红字发票管理。在出现的对话框底部，有一个“增值税专用票红字信息表供审核下载”。点击下载信息表。我们一般会选择放在桌面上。

6、 然后开具红字发票。点击左上角的发票管理-发票填写。这时候我们就可以进入开票界面，点击左上角的负数，然后选择导入发放，也就是导入刚刚审核的信息表。

7、 导入后一般需要我们自己填写账单地址和银行账号，完成后再打印。

以上就是负数发票这篇文章的一些介绍，希望对大家有所帮助。